| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 07/2018 |
| Číslo faktúry: | FD /0235/18 |
| Číslo zmluvy: | 28032018 |
| Objednávateľ: | Obec Novoť |
| Dodávateľ: | dk, s.r.o |
| Adresa: | č. 902,02955 Novoť |
| IČO: | 47225548 |
| Predmet: | stavebné práce prístavba KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 217471,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0235_18 |
| Zverejnené: | 13.07.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:06.
